Открытый бюджет

Пояснительная записка

к отчету об исполнении план финансирования за 2020 год

на 01.11.2020 г.

ГККП «Строительно-технологический колледж , города Кокшетау» при управлении образования Акмолинской области к бюджетной заявке на 2020 год

Программа 261 024 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»

Программа 261 052 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг.»

                ГККП «Строительно-технологическому колледжу, г.Кокшетау» управления образования Акмолинской области был образован 17 октября 1995 года решением акима Кокшетауской области № 2-440р. Согласно постановления № А-8/371 от 06.08.2019года реорганизовано с КГУ  на ГККП.

Колледж осуществляет подготовку по следующим профессиям :

·         050801 2 Повар

·         050802 2 Кондитер

·         050806 3 Менеджер по сервису

·         091003 2 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

·         111404 2 Электрогазосварщик

·         121103 2 Швея

·         140125 2 Мастер отделочных строительных работ

·         140124 2 Мастер строитель широкого профиля

·         050201 2 Радиомеханик по ремонту и обслуживанию аппаратуры (радио-, теле-, аудио-, видео-.)

       Согласно государственной лицензии для подготовки кадров по имеющимся профессиям лицей располагает соответствующей учебно-материальной базой. В настоящее время имеется:

• учебный корпус  на 463 мест
• общежитие на 307 мест
• один спортивных зала
• 6 кабинетов профессионального цикла
• 14 кабинетов общеобразовательного цикла
• 2 лаборатории
• 12 мастерских
• Актовый зал на 249 мест
• Медпункт один
• Столовая на 120 посадочных мест
• Библиотека

По Программа 261 024 015 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»

ГККП «Строительно-технологический колледж, г.Кокшетау» управления образования Акмолинской области, это учебное заведение, основной задачей которого является подготовка и выпуск высококвалифицированных специалистов по разным направлениям трудовой деятельности с получением начального профессионального образования.

ГККП «Строительно-технологический колледж, г.Кокшетау» управления образования Акмолинской области управления образования Акмолинской области финансируется из областного бюджета. С контингентом учащихся – 351 человек.

По Специфика 111 «Оплата труда»      Потребность по заработной плате рассчитана от   базового должностного оклада – 17697,0 тенге во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан № 1193 от 31.12.2015 года «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Штатная численность составляет 110,9 единиц, в том числе педагогический 27,1 единиц, в соответствии с Типовыми штатами работников организаций начального профессионального образования, утвержденными Постановлением РК от 04.11.2000 г. № 1168. Уточненный план финансирования составил на сумму 62597,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства по оплате  труда составляют в сумме 62597,0  тыс.тенге.

По Специфика 112 «Дополнительные денежные выплаты»    в сумме 85,0 тыс.тенге , поощрение в виде премии за призовое место мастеру Кусаиновой Б.М.     

По 113 специфике «Компенсационные выплаты»– пособие на оздоровление работникам органов РК, согласно Указа Президента РК от 25.03.2001 г № 575.

Уточненный план финансирования составил на сумму 171,5тыс.тенге, оплаченные обязательства составляют в сумме 171,5 тыс.тенге.

            По 121 специфике «Социальный налог» рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6,0 % . Уточненный план финансирования составил на сумму 3578,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 3578,0 тыс.тенге.

            По 122 специфике «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» рассчитано за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 2060,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 2060,0 тыс.тенге. 

            По специфике 123 «взносы на обязательное страхование» - сумма расходов на страхование автотранспортных средств на 3 автомобиля определена на сумму 106,0  тыс.тенге, согласно № 244 от 7.05.2007 года  тарифы на страхование автотранспортных средств на уровне 2019года. Уточненный план финансирования составил на сумму 106,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  106,0 тыс.тенге.

По специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»  в размере 2 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 1212,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  1212,0 тыс.тенге.

По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг»  -  на      коммунальные услуги на 2018г. были рассчитаны согласно норм расходов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1118 от 2.11.1998 г. «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы в сумме  6530,0 тыс. тенге, в том числе  на электроэнергию 1361,2тыс.тенге, на водоснабжение 763,5 тыс.тенге, на отопление 4405,2тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 3741,7 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  3741,7 тыс.тенге.

По специфике 152 Расходы на оплату услуг связи и интернета. Уточненный план финансирования составил на сумму 658,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 658,0 тыс.тенге. 

По специфике 159 «Оплата прочих работ и услуг» Расходы запланированы на  услуги банка, на изготовление бланочной продукции, точнее дипломов, на текущий ремонт автомобиля, содержание и обслуживание зданий, прочие услуги. Уточненный план финансирования составил на сумму 14868,5 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 14868,5 тыс.тенге.

            По 169 специфике «Прочие текущие расходы» на прочие текущие затраты. На основании приказа Министра образования и науки РК от 4 декабря 2015 года №677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)» запланированы средства на выплату льготного проезда студентам колледжа. Уточненный план финансирования составил на сумму 2921,3 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  2921,3 тыс.тенге.

            По 322 специфике «Трансферты физическим лицам»Расходы на выплату пособия на выпуск 1студенту сироте составляют 262,0 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 262,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 262,0 тыс.тенге.  

            По 324 специфике «Стипендия» Расходы на выплату стипендии, согласно постановления Правительства РК от 7 февраля 2008 года №116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования». Уточненный план финансирования составил на сумму 34150,0 тыс.тенге, оплаченные обязательства по стипендии составляют в сумме  34150,0 тыс.тенге.

По Программа 261 024 011 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»

     По Специфика 111 «Оплата труда»  Уточненный план финансирования составил на сумму 68579,2 тыс.тенге , оплаченные обязательства по оплате труда составляют в сумме 68579,2тыс.тенге.

По Специфика 112 «Дополнительные денежные выплаты»    в сумме 124,0 тыс.тенге , поощрение в виде премии за призовое место мастеру Кусаиновой Б.М.     

По 113 специфике «Компенсационные выплаты»  – пособие на оздоровление работникам органов РК, согласно Указа Президента РК от 25.03.2001 г № 575. Уточненный план финансирования составил на сумму 9504,5 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  9504,5 тыс.тенге.

По 121 специфике «Социальный налог» Социальный налог рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6,0 % . Уточненный план финансирования составил на сумму 3671,8 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 3671,8 тыс.тенге.

         По 122 специфике «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» рассчитано за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 2160,8 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  2160,8  тыс.тенге.

По специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» 2 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 1460,8 тыс.тенге , оплаченные составляют в сумме 1460,8 тыс.тенге.

            По 141 специфике «приобретение продуктов питания» Расходы  на приобретение продуктов питания  рассчитаны по нормам, согласно которым бесплатным горячим питанием в период учебного процесса обеспечивается весь контингент учащихся профшкол и лицеев из расчета 40 % стоимости дневного рациона для детей-сирот согласно Постановление Правительства Республики Казахстан № 320 от 12.03.2012г. «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» и составили норму питания в день для детей-сирот в сумме 1257,8 тенге, для учащихся из расчета 40% - 503,1 тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 2000,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  2000,0 тыс.тенге.

По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг»  -  на      коммунальные услуги на 2018г. были рассчитаны согласно норм расходов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1118 от 2.11.1998 г. «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». Уточненный план финансирования составил на сумму 1606,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  1606,0 тыс.тенге.

По специфике 152 Расходы на оплату услуг связи и интернета. Уточненный план финансирования составил на сумму 84,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 84,0 тыс.тенге. 

По специфике 159 «Оплата прочих работ и услуг» Расходы запланированы на прочие работы и услуги в том числе; на текущий ремонт  сумма -3696,0 тыс.тенге, на текущий ремонт в мастерской электромеханического оборудования сумма -1340,0 тыс.тенге, на текущий ремонт лаборатории организации питания сумма -2540,0 тыс.тенге, на текущий ремонт фасада сумма -1839,0 тыс.тенге.  Уточненный план финансирования составил на сумму 15844,2 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 15844,2 тыс.тенге.

            По 324 специфике «Стипендия» Расходы на выплату стипендии, согласно постановления Правительства РК от 7 февраля 2008 года №116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования». Уточненный план финансирования составил на сумму 17646,7 тыс.тенге, оплаченные обязательства по стипендии составляют в сумме  17646,7 тыс.тенге.

Программа 261 052 015 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг.»

Колледж осуществляет подготовку по следующим профессиям :

·         050801 2 Повар

·         050802 2 Кондитер

·         0413000 Декаративно - прикладное искусство и народные промыслы

ГККП «Строительно-технологический  колледж г.Кокшетау» управления образования Акмолинской области управления образования Акмолинской области финансируется из областного бюджета. С контингентом учащихся – 350человек.

                    По Специфика 111 «Оплата труда»          Потребность по заработной плате рассчитана от   базового должностного оклада – 17697,0 тенге во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан № 1193 от 31.12.2015 года «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» и составила 69403,0 тыс.тенге, во исполнение ежегодного Послания Президента РК от 18.05.2005 г «Об основных направлениях внутренней и внешней политики» Штатная численность составляет – 65,4 единиц, в том числе педагогический – 27,5 единиц, в соответствии Типовыми штатами работников организаций начального профессионального образования, утвержденными Постановлением РК от 04.11.2000 г. № 1168. Уточненный план финансирования составил на сумму 69403,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства по оплате труда составляют в сумме  59003,0тыс.тенге.

По Специфика 112 «Дополнительные денежные выплаты»    в сумме 120,0 тыс.тенге , поощрение в виде премии за призовое место мастеру Кусаиновой Б.М.     

По 113 специфике «Компенсационные выплаты» -  5647,0тыс тенге – пособие на оздоровление работникам органов РК, согласно Указа Президента РК от 25.03.2001 г № 575. Уточненный план финансирования составил на сумму 5647,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  5646,2 тыс.тенге.

По 121 специфике «Социальный налог» Социальный налог рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6,0 % в сумме – 3747,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 3747,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 3207,0 тыс.тенге.

         По 122 специфике «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» рассчитано за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 % в сумме –2186,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 2186,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 1872,0  тыс.тенге.

По специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» 2 % в сумме 1388,0 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 1388,0 тыс.тенге , оплаченные составляют в сумме 1188,0 тыс.тенге.

            По 141 специфике «приобретение продуктов питания»-      Расходы на приобретение продуктов питания  запланированы в сумме 32441,0 тыс. тенге, Расходы  на приобретение продуктов питания  рассчитаны по нормам, согласно которым бесплатным горячим питанием в период учебного процесса обеспечивается весь контингент  согласно Постановление Правительства Республики Казахстан № 1136 от 30.12.2015г. « по Программе развития  продуктивной занятости и массового предпринимательства» и составили норму питания в день  для учащихся из расчета – 503,11 тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 32441,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 24542,0 тыс.тенге.

По 142 специфике «приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» Затраты запланированы в сумму 265,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 265,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 265,0  тыс.тенге.

                 По 144 специфике « Приобретение топлива, горючесмазочных материалов» .  По данному виду расходов запланировано для 3 автомобилей   ГСМ в сумме – 636,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 636,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 400,0  тыс.тенге.

              По 149 специфике « Приобретение прочих запасов», планируются товары, сумма  составляет – 2111,0 тыс.тенге в том числе:

-   приобретение канцелярских товаров , моющие средства, обмундирование для детей сирот , дипломы, журналы, зачетные  книжки, подписка газет и журналов, посуды для столовой, расходные материалы (тонер, картридж, бумага д/факса), хозяйственные товары. Уточненный план финансирования составил на сумму 2111,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  2111,0тыс.тенге.

По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг»  на         Расходы на коммунальные услуги на 2020г. были рассчитаны согласно норм расходов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1118 от 2.11.1998 г. «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы в сумме  7000,0 тыс. тенге, в том числе  на электроэнергию 2668,5тыс.тенге, на водоснабжение 726,5 тыс.тенге, на отопление 3605,0тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 7000,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 6000,0 тыс.тенге.

По специфике 152 Расходы на оплату услуг связи определены на сумму 578,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 578,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 378,0  тыс.тенге.

По специфике 159 «Оплата прочих работ и услуг» Расходы запланированы на  услуги банка Уточненный план финансирования составил на сумму 146,5тыс.тенге  оплаченные обязательства составляют в сумме 120,5 тыс.тенге.

По специфике 161 «Оплата прочих работ и услуг» командировочные расходы определены Уточненный план финансирования составил на сумму 430,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства  в сумме 0,0 тыс.тенге.

По 169 специфике «Прочие текущие расходы»  на прочие текущие на основании приказа Министра образования и науки РК от 4 декабря 2015 года №677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)» запланированы средства на выплату льготного проезда студентам колледжа. Уточненный план финансирования составил на сумму 1461,5 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 1461,5 тыс.тенге.

По 324 специфике «Стипендия» Расходы на выплату стипендии составляют 80137,8 тыс.тенге, согласно постановления Правительства РК от 7 февраля 2008 года №116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования». Уточненный план финансирования составил на сумму 80137,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства по оплате стипендии составляют в сумме 72137,0 тыс.тенге.

Программа 261 052 011 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг.»

                    По Специфика 111 «Оплата труда»  Уточненный план финансирования составил на сумму 14646,3,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства по оплате труда составляют в сумме 14646,3тыс.тенге.

По 113 специфике «Компенсационные выплаты»  – пособие на оздоровление работникам органов РК, согласно Указа Президента РК от 25.03.2001 г № 575. Уточненный план финансирования составил на сумму 1150,0 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме  1150,0 тыс.тенге.

По 121 специфике «Социальный налог» Социальный налог рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6,0 % . Уточненный план финансирования составил на сумму 798,9 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 798,9 тыс.тенге.

         По 122 специфике «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» рассчитано за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 450,3 тыс.тенге , оплаченные обязательства составляют в сумме 450,3  тыс.тенге.

По специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» 2 %. Уточненный план финансирования составил на сумму 283,8 тыс.тенге , оплаченные составляют в сумме 283,8 тыс.тенге.

     Программа 261067 011 «Капитальные расходы государственных учреждений»

По программе «Жас Маман»

По 418 специфике «материально-техническое оснащение государственных предприятий» приобретено оборудование для учебных мастерских и лабораторий на сумму    тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 409343,7 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 389668,0 тыс.тенге.

Программа 261067 015 «Капитальные расходы государственных учреждений»

По программе «Жас Маман» софинансирование

По 418 специфике «материально-техническое оснащение государственных предприятий» приобретено оборудование для учебных мастерских и лабораторий на сумму    тыс.тенге. Уточненный план финансирования составил на сумму 20772,4 тыс.тенге , оплаченные обязательства  составляют в сумме 16440,2 тыс.тенге.